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AVCP Dataset 2017

Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2017
URL pubblicazione: http://www.ipablapieve.it/trasparenza/avcp_dataset_2017.xml

Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: ZB51CE0797
Oggetto: Fornitura ed installazione apparecchiatura audiovisiva per sala riunione
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 1858.00
Tempi di completamento: dal 12-01-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COVER UP S.R.L.
    CF: 01932620246
  • COVER UP S.R.L.
    CF: 01932620246
CIG: ZB91CF7567
Oggetto: Realizzazione di due nuove servizi igienici a uso esclusivo delle degenze del secondo piano della sede dell'Ente
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 21352.98
Tempi di completamento: dal 18-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CORTESE MARIO SRL
    CF: 03775910247
  • CORTESE MARIO SRL
    CF: 03775910247
CIG: Z5D1CF83D3
Oggetto: Assistenze murarie per la riparazione urgente del guasto alla linea termica
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3090.91
Tempi di completamento: dal 18-01-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CORTESE MARIO SRL
    CF: 03775910247
  • CORTESE MARIO SRL
    CF: 03775910247
CIG: ZDB1C72234
Oggetto: RINNOVO ANTIVIRUS LICENZE TREND MICRO DAL 01.01.2017 AL 31.12.2019
Importo aggiudicato: € 1037.00
Somme liquidate: € 850.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EURO INFORMATICA S.R.L.
    CF: 02367910243
  • EURO INFORMATICA S.R.L.
    CF: 02367910243
CIG: ZD91D184B2
Oggetto: Riparazione urgente guasto porte ascensore montalettighe + sostituzione fotocellule
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4800.00
Tempi di completamento: dal 27-01-2017 al 30-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEFFE & VEA
    CF: 01393310220
  • ESSEFFE & VEA
    CF: 01393310220
CIG: Z521CF0166
Oggetto: Affidamento diretto del servizio di somministrazione lavoro temporaneo tramite agenzia interinale per la figura di educatore professionale
Importo aggiudicato: € 29000.00
Somme liquidate: € 17282.43
Tempi di completamento: dal 20-02-2017 al 15-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UMANA S.p.a.
    CF: 03171510278
  • UMANA S.p.a.
    CF: 03171510278
CIG: Z1B1CEEEA7
Oggetto: Test bowie dick
Importo aggiudicato: € 147.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-01-2017 al 07-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HYGITECH S.R.L.
    CF: 09278420964
  • HYGITECH S.R.L.
    CF: 09278420964
CIG: Z2F1CE5FFE
Oggetto: Servizio assistenza informatica
Importo aggiudicato: € 27900.00
Somme liquidate: € 9300.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PANOZZO GIOVANNI
    CF: PNZGNN69L22L157Q
  • PANOZZO GIOVANNI
    CF: PNZGNN69L22L157Q
CIG: Z3A1D027EF
Oggetto: Rinnovo assistenza software ed acquisto nuovi moduli
Importo aggiudicato: € 16500.00
Somme liquidate: € 12466.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CBA INFORMATICA S.R.L.
    CF: 01854700224
  • CBA INFORMATICA S.R.L.
    CF: 01854700224
CIG: ZAB1CFA598
Oggetto: Inserzione in pagine bianche 2017/2018
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEAT PAGINE GIALLE SPA
    CF: 03970540963
  • SEAT PAGINE GIALLE SPA
    CF: 03970540963
CIG: ZD01CD49CB
Oggetto: Noleggio fotocopiatrici
Importo aggiudicato: € 4256.00
Somme liquidate: € 678.09
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C. S.A.S.-VIA LAGO MAGGIORE, 2-TAVERNELLE DI ALTAVILLA
    CF: 01627680240
  • COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C. S.A.S.-VIA LAGO MAGGIORE, 2-TAVERNELLE DI ALTAVILLA
    CF: 01627680240
CIG: ZCE1DD13BA
Oggetto: Servizio manutenzione opere edili
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CORTESE MARIO SRL
    CF: 03775910247
  • CORTESE MARIO SRL
    CF: 03775910247
CIG: Z4B1DD5B4A
Oggetto: sostituzione linee dati e telefoniche erose
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 3404.00
Tempi di completamento: dal 15-03-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEDIN FRANCO IMPIANTI ELETTRICI
    CF: BDNFNC64M10L157S
  • BEDIN FRANCO IMPIANTI ELETTRICI
    CF: BDNFNC64M10L157S
CIG: Z2E1DE8561
Oggetto: attività di predisposizione pratiche termotecniche
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 357.00
Tempi di completamento: dal 21-03-2017 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEONARDI P.I. GIUSEPPE
    CF: LNRGPP51A13M199K
  • LEONARDI P.I. GIUSEPPE
    CF: LNRGPP51A13M199K
CIG: Z461E22B5F
Oggetto: riparazione guasti termomeccanici pregressi
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9349.61
Tempi di completamento: dal 05-04-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIMES SRL
    CF: 00187060249
  • LIMES SRL
    CF: 00187060249
CIG: ZBE1C4F749
Oggetto: Integrazione spesa per analisi microbiologiche per ricerca legionella e potabilità acqua sanitaria
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 646.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2016 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LABORATORI FRATINI SAS
    CF: 03054120245
  • LABORATORI FRATINI SAS
    CF: 03054120245
CIG: Z251D42CAB
Oggetto: Acquisto software per IMU, TASI e TUTTUNICO2017
Importo aggiudicato: € 935.00
Somme liquidate: € 935.00
Tempi di completamento: dal 07-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIESSE SRL
    CF: 02770010243
  • DIESSE SRL
    CF: 02770010243
CIG: ZD117F1FAD
Oggetto: Affidamento fornitura materiale elettrico
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 1627.83
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB Srl elettroforniture
    CF: 02282890249
  • MEB Srl elettroforniture
    CF: 02282890249
CIG: Z741847BC7
Oggetto: Affidamento fornitura materiale di ferramenta, minuteria utensileria 2017
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 1863.10
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TAMIELLO GIANNI - FERRAMENTA
    CF: TMLGNN43T22B132H
  • TAMIELLO GIANNI - FERRAMENTA
    CF: TMLGNN43T22B132H
CIG: Z761D3458A
Oggetto: Affidamento tramite RDO in Mepa della fornitura di hardware e software.
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 2795.30
Tempi di completamento: dal 16-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COVER UP S.R.L.
    CF: 01932620246
  • EURO INFORMATICA S.R.L.
    CF: 02367910243
  • ADVNET S.R.L.
    CF: 02928250246
  • COVER UP S.R.L.
    CF: 01932620246
CIG: Z781D79034
Oggetto: Acquisto pompa dosatrice
Importo aggiudicato: € 552.00
Somme liquidate: € 552.00
Tempi di completamento: dal 21-02-2017 al 30-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.M. SRL UNIPERSONALE
    CF: 02263460244
  • R.M. SRL UNIPERSONALE
    CF: 02263460244
CIG: ZC81D8EF34
Oggetto: Proroga fornitura di carburanti per automezzi dell'ente - anno 2017
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3569.02
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI S.P.A.
    CF: 00484960588
  • ENI S.P.A.
    CF: 00484960588
CIG: Z8E1D53A2A
Oggetto: Affidamento tramite RDO in MEPA della fornitura di teleria.
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 4213.70
Tempi di completamento: dal 28-02-2017 al 19-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONDIALTEX SRL
    CF: 02487840239
  • MONDIALTEX SRL
    CF: 02487840239
CIG: Z3F1DCF216
Oggetto: Acquisto e montaggio condizionatore per Scuola Materna "Fioravanzo"
Importo aggiudicato: € 2055.00
Somme liquidate: € 2055.00
Tempi di completamento: dal 14-03-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEDIN FRANCO IMPIANTI ELETTRICI
    CF: BDNFNC64M10L157S
  • BEDIN FRANCO IMPIANTI ELETTRICI
    CF: BDNFNC64M10L157S
CIG: Z841D92378
Oggetto: Acquisto barella doccia e carrelli per terapia
Importo aggiudicato: € 5930.00
Somme liquidate: € 5930.00
Tempi di completamento: dal 02-03-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALKER MEDICALE S.R.L.
    CF: 04891200281
  • ALKER MEDICALE S.R.L.
    CF: 04891200281
CIG: Z171D3D493
Oggetto: Corso Formazione dipendenti "Il resiliente"
Importo aggiudicato: € 1880.00
Somme liquidate: € 1802.00
Tempi di completamento: dal 24-03-2017 al 07-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERFORMARE S.P.A.
    CF: 02870950249
  • PERFORMARE S.P.A.
    CF: 02870950249
CIG: Z1D1DE9B45
Oggetto: Acquisto pneumatici estivi per pulmino trasporto disabili vw crafter
Importo aggiudicato: € 572.00
Somme liquidate: € 572.00
Tempi di completamento: dal 20-03-2017 al 24-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL PNEUMATICO SRL
    CF: 03707650242
  • IL PNEUMATICO SRL
    CF: 03707650242
CIG: Z9D1DEA447
Oggetto: Affidamento manutenzione periodica automezzo per trasporto ospiti VW Crafter
Importo aggiudicato: € 725.42
Somme liquidate: € 594.61
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINE STRADA DUE S.r.l. Unipersonale
    CF: 02374530240
  • OFFICINE STRADA DUE S.r.l. Unipersonale
    CF: 02374530240
CIG: ZDF1DACFF3
Oggetto: Aggiudicazione Rdo Mepa per fornitura detersivi
Importo aggiudicato: € 1788.05
Somme liquidate: € 1292.21
Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ICA SYSTEM S.R.L.
    CF: 01973780263
  • LIEVORE LUIGI SRL
    CF: 01586980243
  • Pulitalia Spa Vicenza
    CF: 01653790244
  • ICA SYSTEM S.R.L.
    CF: 01973780263
CIG: Z4E1E06F6A
Oggetto: Acquisto e montaggio pavimentazione esterna antitrauma per scuola materna "Fioravanzo"
Importo aggiudicato: € 2155.00
Somme liquidate: € 1542.94
Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIEMME MODIFICHE Srl
    CF: 02326230246
  • PIEMME MODIFICHE Srl
    CF: 02326230246
CIG: Z3B1E17305
Oggetto: Acquisto due aste sollevamalati
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 169.40
Tempi di completamento: dal 03-04-2017 al 12-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Novamed Srl
    CF: 02948410838
  • Novamed Srl
    CF: 02948410838
CIG: Z531E46B78
Oggetto: Acquisto materiale informatico
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 2994.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2017 al 05-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COVER UP S.R.L.
    CF: 01932620246
  • EURO INFORMATICA S.R.L.
    CF: 02367910243
  • Informatica Bassanese Srl
    CF: 02357760244
  • COVER UP S.R.L.
    CF: 01932620246
CIG: Z731E642E0
Oggetto: Ordine porta in alluminio
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 850.00
Tempi di completamento: dal 28-04-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GNATTA SERRAMENTI DI GNATTA ILARIO
    CF: GNTLRI74D08E970T
  • VALBRENTA INFISSI SRL
    CF: 03430540249
  • LIEVORE SERRAMENTI SRL
    CF: 02315840245
  • GNATTA SERRAMENTI DI GNATTA ILARIO
    CF: GNTLRI74D08E970T
CIG: Z5B1DDE9D9
Oggetto: Affidamento intervento di riparazione autoclave
Importo aggiudicato: € 779.00
Somme liquidate: € 776.78
Tempi di completamento: dal 17-03-2017 al 06-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NORD TECNICA S.R.L.
    CF: 02165590288
  • NORD TECNICA S.R.L.
    CF: 02165590288
CIG: Z401E70CD5
Oggetto: Acquisto protezioni termosifoni per la scuola materna "G. Fioravanzo"
Importo aggiudicato: € 833.00
Somme liquidate: € 832.85
Tempi di completamento: dal 01-05-2017 al 17-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Piesse s.r.l.
    CF: 04517310282
  • Piesse s.r.l.
    CF: 04517310282
CIG: ZDA1E7A03B
Oggetto: Manutenzione cabina elettrica
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2017 al 12-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PARISE Srl
    CF: 02885790242
  • PARISE Srl
    CF: 02885790242
CIG: Z491E7F1BF
Oggetto: Acquisto tecar
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 13000.00
Tempi di completamento: dal 08-05-2017 al 10-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Workshop care S.r.l
    CF: 01069970315
  • Workshop care S.r.l
    CF: 01069970315
CIG: ZD31EFA46D
Oggetto: Affidamento interventi di riparazione e manutenzione ordinaria Fiat Doblò targa CD476GS
Importo aggiudicato: € 362.00
Somme liquidate: € 361.47
Tempi di completamento: dal 13-06-2017 al 16-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCATO AUTOMOBILI SPA
    CF: 00588470245
  • CECCATO AUTOMOBILI SPA
    CF: 00588470245
CIG: ZAF1E0B6A9
Oggetto: Acquisto fuori porta per ufficio Assistenti Sociali
Importo aggiudicato: € 152.94
Somme liquidate: € 152.94
Tempi di completamento: dal 30-03-2017 al 06-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IKON SEGNALI SRL
    CF: 01519180200
  • IKON SEGNALI SRL
    CF: 01519180200
CIG: ZC11E52AE5
Oggetto: Ricariche telefoniche
Importo aggiudicato: € 73.77
Somme liquidate: € 73.77
Tempi di completamento: dal 21-04-2017 al 30-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VODAFONE OMNITEL B.V.
    CF: 93026890017
  • VODAFONE OMNITEL B.V.
    CF: 93026890017
CIG: Z041DFCA5C
Oggetto: Acquisto dispenser terapia
Importo aggiudicato: € 162.00
Somme liquidate: € 162.00
Tempi di completamento: dal 27-03-2017 al 04-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO FORNITURE SANITARIE Srl
    CF: 02707600249
  • CENTRO FORNITURE SANITARIE Srl
    CF: 02707600249
CIG: Z6320DEF29
Oggetto: ACQUISTO CON POSA IN OPERA DI SOLLEVA PERSONE A BINARIO
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2017 al 29-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GULDMANN SRL
    CF: 01431870094
  • GULDMANN SRL
    CF: 01431870094
CIG: Z282133121
Oggetto: Affidamento servizio di gestione subentro a contratto di locazione
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPAZIO CASA DI ZAMBERLAN FABRIZIO
    CF: ZMBFRZ72R12L840L
  • SPAZIO CASA DI ZAMBERLAN FABRIZIO
    CF: ZMBFRZ72R12L840L
CIG: Z5C1CF74D9
Oggetto: riparazione urgente di linea di riscaldamento interrata
Importo aggiudicato: € 11400.00
Somme liquidate: € 11180.86
Tempi di completamento: dal 18-01-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIMES SRL
    CF: 00187060249
  • LIMES SRL
    CF: 00187060249
CIG: ZD119062A6
Oggetto: Affidamento incarico per nomina di responsabile tecnico per la sicurezza antincendio
Importo aggiudicato: € 7800.00
Somme liquidate: € 3900.00
Tempi di completamento: dal 20-03-2017 al 20-03-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • STUDIO CENTRO SICUREZZA AMBIENTE S.R.L.
    CF: 01705780243
  • STUDIO CENTRO SICUREZZA AMBIENTE S.R.L.
    CF: 01705780243
CIG: Z8B1DE86EA
Oggetto: Affidamento urgente di redazione ape per il locale commerciale del piano terra, sito presso casa cerato
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 395.20
Tempi di completamento: dal 21-03-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEONARDI Arch. FEDERICA
    CF: LNRFRC85A47G224E
  • LEONARDI Arch. FEDERICA
    CF: LNRFRC85A47G224E
CIG: ZC71EEBDB9
Oggetto: Fornitura cerniere per armadi medicinali
Importo aggiudicato: € 104.00
Somme liquidate: € 103.50
Tempi di completamento: dal 08-06-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MALVESTIO S.p.a.
    CF: 00197370281
  • MALVESTIO S.p.a.
    CF: 00197370281
CIG: Z2F1EF5CC5
Oggetto: Fornitura giochi per attività di animazione ospiti
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 12-06-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OL'BOYS DI FAVARETTO CLAUDIO
    CF: FVRCLD58C10L736V
  • OL'BOYS DI FAVARETTO CLAUDIO
    CF: FVRCLD58C10L736V
CIG: ZAD1F02F37
Oggetto: Acquisto bicchierini per tritacompresse
Importo aggiudicato: € 380.00
Somme liquidate: € 339.00
Tempi di completamento: dal 15-06-2017 al 31-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALKER MEDICALE S.R.L.
    CF: 04891200281
  • ALKER MEDICALE S.R.L.
    CF: 04891200281
CIG: Z0E1F059A9
Oggetto: Fornitura filtri per impianti trattamento aria
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 449.40
Tempi di completamento: dal 15-06-2017 al 31-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOARIA SRL
    CF: 02738340245
  • ECOARIA SRL
    CF: 02738340245
CIG: ZF21F23DB2
Oggetto: Fornitura ed installazione tendaggi esterni per soggiorno ala vecchia sede ipab
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3190.00
Tempi di completamento: dal 27-06-2017 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TAPPEZZERIA B&B DI BRUN SEVERINO & C. SNC
    CF: 00571090240
  • POLIART POLI MIRCO DI FRELLO MARINA C. S.A.S.
    CF: 02363980240
  • TAPPEZZERIA B&B DI BRUN SEVERINO & C. SNC
    CF: 00571090240
CIG: ZF11A8F90F
Oggetto: Affidamento diretto servizio lavoro interinale per operatore addetto all'assistenza
Importo aggiudicato: € 39999.00
Somme liquidate: € 27723.99
Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UMANA S.p.a.
    CF: 03171510278
  • UMANA S.p.a.
    CF: 03171510278
CIG: Z2A1ACC017
Oggetto: Affidamento diretto servizio lavoro interinale per figura coordinatore scuola dell'infanzia G. Fioravanzo
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 14431.61
Tempi di completamento: dal 09-08-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UMANA S.p.a.
    CF: 03171510278
  • UMANA S.p.a.
    CF: 03171510278
CIG: ZCF1B07298
Oggetto: Affidamento diretto servizio lavoro interinale per addetto ai servizi generali e fisioterapista
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7005.29
Tempi di completamento: dal 05-09-2016 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UMANA S.p.a.
    CF: 03171510278
  • UMANA S.p.a.
    CF: 03171510278
CIG: Z3A1F2730D
Oggetto: Proroga affidamento servizio lavoro per le figure di oo.ss, coordinatore dei servizi all'infanzia, fisioterapista ed operatore dei servizi generali
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 27144.28
Tempi di completamento: dal 30-06-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UMANA S.p.a.
    CF: 03171510278
  • UMANA S.p.a.
    CF: 03171510278
CIG: Z6519B4863
Oggetto: Proroga servizio di presenza notturna antincendio
Importo aggiudicato: € 34000.00
Somme liquidate: € 15780.68
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANO AMICA SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01372590248
  • MANO AMICA SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01372590248
CIG: Z061F2B474
Oggetto: Affidamento servizio di presenza notturna antincendio
Importo aggiudicato: € 21000.00
Somme liquidate: € 8054.04
Tempi di completamento: dal 01-07-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANO AMICA SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01372590248
  • MANO AMICA SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01372590248
CIG: ZD41F4ECC3
Oggetto: Sostituzione piani lavoro cucinette di reparto ampliamento
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 490.00
Tempi di completamento: dal 11-07-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GNATTA SERRAMENTI DI GNATTA ILARIO
    CF: GNTLRI74D08E970T
  • GNATTA SERRAMENTI DI GNATTA ILARIO
    CF: GNTLRI74D08E970T
CIG: Z4C1F50FAE
Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria impianti elettrici maggio - giugno 2017
Importo aggiudicato: € 2650.00
Somme liquidate: € 2641.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEDIN FRANCO IMPIANTI ELETTRICI
    CF: BDNFNC64M10L157S
  • BEDIN FRANCO IMPIANTI ELETTRICI
    CF: BDNFNC64M10L157S
CIG: ZF71F51C6F
Oggetto: Fornitura sale per impianto addolcitore
Importo aggiudicato: € 580.00
Somme liquidate: € 460.00
Tempi di completamento: dal 12-07-2017 al 31-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAITASALE SAS DI FAITA GABRIELE E C.
    CF: 01355950450
  • FAITASALE SAS DI FAITA GABRIELE E C.
    CF: 01355950450
CIG: Z9A1F6B4BC
Oggetto: Manutenzione straordinaria sollevatori a soffitto
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 749.28
Tempi di completamento: dal 20-07-2017 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GULDMANN SRL
    CF: 01431870094
  • GULDMANN SRL
    CF: 01431870094
CIG: Z8E1F575CA
Oggetto: Fornitura imbragature per sollevatori a soffitto
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1469.93
Tempi di completamento: dal 25-07-2017 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GULDMANN SRL
    CF: 01431870094
  • GULDMANN SRL
    CF: 01431870094
CIG: Z611F37A86
Oggetto: Servizio di lavaggio biancheria piana ospiti ipab
Importo aggiudicato: € 26400.00
Somme liquidate: € 3980.87
Tempi di completamento: dal 01-08-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAVASPLENDOR SRL
    CF: 01791530247
  • GIORNI NUOVI COOP.DI SOLIDARIETA'
    CF: 00879810240
  • COOPERATIVA SOCIALE EUREKA
    CF: 03616100263
  • MANO AMICA SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01372590248
  • GIRARDI GROUP SRL
    CF: 03365040264
  • GIORNI NUOVI COOP.DI SOLIDARIETA'
    CF: 00879810240
CIG: Z9E1F8B88F
Oggetto: Affidamento fornitura tramite ordine diretto in mepa di ups server
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 432.40
Tempi di completamento: dal 03-08-2017 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02778750246
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02778750246
CIG: ZCE1FB77BF
Oggetto: Inserzione pubblicitaria opuscolo "Senza orario e senza bandiera" edizione 2016/2017
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 10-08-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE LEONI SAS
    CF: 02293200248
  • GRAFICHE LEONI SAS
    CF: 02293200248
CIG: Z2F1F5F03C
Oggetto: Corso formazione dipendenti "Il resiliente"
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 602.00
Tempi di completamento: dal 18-08-2017 al 27-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERFORMARE S.P.A.
    CF: 02870950249
  • PERFORMARE S.P.A.
    CF: 02870950249
CIG: ZAF17DABBD
Oggetto: Assistenza, consulenza e redazione pratiche antincendio
Importo aggiudicato: € 34500.00
Somme liquidate: € 2511.60
Tempi di completamento: dal 21-08-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRINZI BRUNO
    CF: FRNBRN48A09I531F
  • FRINZI BRUNO
    CF: FRNBRN48A09I531F
CIG: ZA01F95403
Oggetto: Fornitura imbragatura per standing palestra
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 146.71
Tempi di completamento: dal 31-08-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHINESPORT SPA
    CF: 00435080304
  • CHINESPORT SPA
    CF: 00435080304
CIG: Z261FC256C
Oggetto: Fornitura salvamaterasso monouso
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEGAPHARMA OSPEDALIERA SRL
    CF: 02032400265
  • MEGAPHARMA OSPEDALIERA SRL
    CF: 02032400265
CIG: ZDA1FA0F3A
Oggetto: Servizio di pulizia della scuola materna G. Fioravanzo
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 2859.30
Tempi di completamento: dal 11-09-2017 al 28-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANO AMICA SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01372590248
  • MANO AMICA SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01372590248
CIG: ZB61FDC276
Oggetto: Lavori manutenzione straordinaria impianti elettrici luglio-agosto 2017
Importo aggiudicato: € 4110.00
Somme liquidate: € 4102.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2017 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEDIN FRANCO IMPIANTI ELETTRICI
    CF: BDNFNC64M10L157S
  • BEDIN FRANCO IMPIANTI ELETTRICI
    CF: BDNFNC64M10L157S
CIG: Z681FE0C8B
Oggetto: Fornitura crema conduttrice per attrezzatura TECAR
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 13-09-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • Workshop care S.r.l
    CF: 01069970315
  • Workshop care S.r.l
    CF: 01069970315
CIG: Z061FF5DE2
Oggetto: Fornitura traverse
Importo aggiudicato: € 630.00
Somme liquidate: € 627.00
Tempi di completamento: dal 20-09-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONDIALTEX SRL
    CF: 02487840239
  • MONDIALTEX SRL
    CF: 02487840239
CIG: ZB21FF6BE3
Oggetto: Fornitura Test Bowie Dick per autoclave
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 238.40
Tempi di completamento: dal 20-09-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E.C.S UNIPERSONALE
    CF: 02207200136
  • E.C.S UNIPERSONALE
    CF: 02207200136
CIG: ZDB201BD56
Oggetto: Acquisto pneumatici estivi per fiat ducato
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 296.20
Tempi di completamento: dal 29-09-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • IL PNEUMATICO SRL
    CF: 03707650242
  • IL PNEUMATICO SRL
    CF: 03707650242
CIG: Z16204B7FD
Oggetto: Servizio di misurazione di gas radon
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 265.00
Tempi di completamento: dal 13-10-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARPAV
    CF: 92111430283
  • ARPAV
    CF: 92111430283
CIG: Z8F2052DE7
Oggetto: Manutenzione ordinaria Volkwagen
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 255.74
Tempi di completamento: dal 16-10-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINE STRADA DUE S.r.l. Unipersonale
    CF: 02374530240
  • OFFICINE STRADA DUE S.r.l. Unipersonale
    CF: 02374530240
CIG: ZB820B327C
Oggetto: Corsi di formazione sulla contabilità economica per il personale dipendente
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 126.80
Tempi di completamento: dal 10-11-2017 al 10-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO CONSULENTI AZIENDALI
    CF: 03314660287
  • GRUPPO CONSULENTI AZIENDALI
    CF: 03314660287
CIG: Z9720BEABE
Oggetto: Corso di formazione per fisioterapisti
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2017 al 19-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIOGEST
    CF: 05195021000
  • STUDIOGEST
    CF: 05195021000
CIG: Z4C20BEC19
Oggetto: Corso di formazione in farmacologia e fisioterapia
Importo aggiudicato: € 210.00
Somme liquidate: € 210.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2017 al 18-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SINERGIA & SVILUPPO SRL
    CF: 04426760288
  • SINERGIA & SVILUPPO SRL
    CF: 04426760288
CIG: ZE6125E76F
Oggetto: Proroga contratto di manutenzione impianti termomeccanici
Importo aggiudicato: € 35190.00
Somme liquidate: € 1650.00
Tempi di completamento: dal 06-03-2015 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIMES SRL
    CF: 00187060249
  • LIMES SRL
    CF: 00187060249
CIG: ZA71C9E5D0
Oggetto: acq. bicchierini per tritacompresse
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALKER MEDICALE S.R.L.
    CF: 04891200281
  • ALKER MEDICALE S.R.L.
    CF: 04891200281
CIG: Z7C1E70B5B
Oggetto: acquisto n.2 teli contenitivi
Importo aggiudicato: € 175.00
Somme liquidate: € 170.00
Tempi di completamento: dal 03-05-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALKER MEDICALE S.R.L.
    CF: 04891200281
  • ALKER MEDICALE S.R.L.
    CF: 04891200281
CIG: ZAA20034B0
Oggetto: REVISIONE MEZZO DUCATO FIAT E VOLKWAGEN CRAFTER
Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 113.32
Tempi di completamento: dal 06-09-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CECCATO AUTOMOBILI SPA
    CF: 00588470245
  • CECCATO AUTOMOBILI SPA
    CF: 00588470245
CIG: Z9419BA865
Oggetto: Fornitura sale per impianto di addolcimente
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 460.00
Tempi di completamento: dal 05-05-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAITA FABIO
    CF: 00506900455
  • FAITA FABIO
    CF: 00506900455
CIG: ZF21F7DEFC
Oggetto: riparazione lenzuola anticaduta
Importo aggiudicato: € 115.00
Somme liquidate: € 88.00
Tempi di completamento: dal 17-07-2017 al 31-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FEDARS SNC DI GOBBI RITA & C.
    CF: 03886980287
  • FEDARS SNC DI GOBBI RITA & C.
    CF: 03886980287
CIG: Z6517C1C5A
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO LAVAGGIO BIANCHERIA PIANA
Importo aggiudicato: € 35690.00
Somme liquidate: € 11809.78
Tempi di completamento: dal 31-07-2017 al 31-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIORNI NUOVI COOP.DI SOLIDARIETA'
    CF: 00879810240
  • GIORNI NUOVI COOP.DI SOLIDARIETA'
    CF: 00879810240
CIG: 6166650091
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA GAS NATURALE
Importo aggiudicato: € 500000.00
Somme liquidate: € 67870.79
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
CIG: 6318097295
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
Importo aggiudicato: € 506000.00
Somme liquidate: € 82231.18
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
CIG: ZA116EE733
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E SUPPORTO AMMINISTRATIVI ALL'ENTE ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 2900.00
Somme liquidate: € 754.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO CONSULENTI AZIENDALI
    CF: 03314660287
  • GRUPPO CONSULENTI AZIENDALI
    CF: 03314660287
CIG: ZF61C6F489
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E SUPPORTO AMMINISTRATIVI ALL'ENTE ANNO 2017 - 2019
Importo aggiudicato: € 8700.00
Somme liquidate: € 2262.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO CONSULENTI AZIENDALI
    CF: 03314660287
  • GRUPPO CONSULENTI AZIENDALI
    CF: 03314660287
CIG: ZB21453D57
Oggetto: AFFIDAMENTO PERIODICI OBBLIGATORI SU SISTEMI DI SOLLEVAPERSONE MOBILI O A SOFFITTO.
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 4320.30
Tempi di completamento: dal 15-05-2015 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GULDMANN SRL
    CF: 01431870094
  • GULDMANN SRL
    CF: 01431870094
CIG: Z381323EAB
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DISPOSITIVI AUTOMATICI PER LA DEODORAZIONE ED IGIENIZZAZIONE AMBIENTI DEL CENTRO SERVIZI ANZIANI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 312.00
Tempi di completamento: dal 24-09-2015 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ICA SYSTEM S.R.L.
    CF: 01973780263
  • ICA SYSTEM S.R.L.
    CF: 01973780263
CIG: Z5D18ABD8C
Oggetto: affidamento per la fornitura di detergenti completi di sistema di dosaggio per servizio di lavanderia periodo dal 01/03/2016 28/02/2017
Importo aggiudicato: € 4392.00
Somme liquidate: € 1552.54
Tempi di completamento: dal 01-03-2016 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ICA SYSTEM S.R.L.
    CF: 01973780263
  • ICA SYSTEM S.R.L.
    CF: 01973780263
CIG: Z3A15EC528
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA ARTICOLI CARTA MONOUSO PER IGIENE OSPITI E PULIZIA LOCALI
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 4346.37
Tempi di completamento: dal 11-11-2015 al 11-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEACARTA GROUP SRL
    CF: 03653280242
  • IDEACARTA GROUP SRL
    CF: 03653280242
CIG: Z3B1C6AB95
Oggetto: ACQUISTO TOTEM E SEGNALETICA PER L'I.P.A.B. "LA PIEVE" DI BREGANZE
Importo aggiudicato: € 2889.68
Somme liquidate: € 2889.68
Tempi di completamento: dal 09-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IKON SEGNALI SRL
    CF: 01519180200
  • IKON SEGNALI SRL
    CF: 01519180200
CIG: ZA61C34264
Oggetto: ACQUISTO KINESIOLOGY TAPE PER FISIOTERAPIA
Importo aggiudicato: € 304.39
Somme liquidate: € 249.50
Tempi di completamento: dal 28-11-2016 al 28-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALIA 3B SCIENTIFIC S.R.L.
    CF: 02285051203
  • ITALIA 3B SCIENTIFIC S.R.L.
    CF: 02285051203
CIG: 6324935D77
Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE PRESSO IL CENTRO SERVIZI ANZIANI
Importo aggiudicato: € 441000.00
Somme liquidate: € 274813.58
Tempi di completamento: dal 02-10-2015 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • MANO AMICA SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01372590248
  • MANO AMICA SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01372590248
CIG: 6659021DF4
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE
Importo aggiudicato: € 207000.00
Somme liquidate: € 108789.58
Tempi di completamento: dal 01-06-2016 al 28-02-2018
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • MANO AMICA SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01372590248
  • MANO AMICA SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01372590248
CIG: 72210864AD
Oggetto: RINNOVO SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE PER IL BIENNIO 01.10.2017-30.09.2019
Importo aggiudicato: € 650000.00
Somme liquidate: € 25883.29
Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • MANO AMICA SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01372590248
  • MANO AMICA SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01372590248
CIG: Z301C5C912
Oggetto: CONTRATTO DI SERVIZIO PSICOLOGICO A FAVORE DEGLI OSPITI DELL'IPAB "LA PIEVE" DI BREGANZE-PROROGA FINO AL 31.03.2017
Importo aggiudicato: € 9500.00
Somme liquidate: € 9413.25
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANO AMICA SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01372590248
  • MANO AMICA SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01372590248
CIG: Z561C9C437
Oggetto: AFFIDAMENTO TRAMITE CONVENZIONAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PARRUCCHIERA IN FAVORE DEGLI OSPITI ANZIANI DEL C.S.A. DELL’I.P.A.B. “LA PIEVEâ€.
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 7390.56
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANO AMICA SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01372590248
  • MANO AMICA SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01372590248
CIG: Z6D17C13B9
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO PARRUCCHIERA IN FAVORE DEGLI OSPITI
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 2397.26
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANO AMICA SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01372590248
  • MANO AMICA SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01372590248
CIG: Z6D19B479A
Oggetto: Servizio aria vera pazienti Alzheimer periodo 02/05/2016-31/10/2016
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 1600.00
Tempi di completamento: dal 02-05-2016 al 31-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANO AMICA SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01372590248
  • MANO AMICA SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01372590248
CIG: ZE017C3E7C
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO PSICOLOGICO A FAVORE DEGLI OSPITI 01.01.2016 -31.12.2016
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 6389.25
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANO AMICA SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01372590248
  • MANO AMICA SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01372590248
CIG: Z8A1BD6E6A
Oggetto: ACQUISTO ARMADIO ANTE SCORREVOLI PER L’UFFICIO PERSONALE DELL’IPAB “LA PIEVEâ€
Importo aggiudicato: € 295.04
Somme liquidate: € 295.04
Tempi di completamento: dal 03-11-2016 al 03-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METALTRE SRL-VIA MANZONI, 29 - ROSA'
    CF: 02396570240
  • METALTRE SRL-VIA MANZONI, 29 - ROSA'
    CF: 02396570240
CIG: Z6C188FD98
Oggetto: Manutenzione automezzo volkswaghen frafter per trasporto disabili
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 112.42
Tempi di completamento: dal 17-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINE STRADA DUE S.r.l. Unipersonale
    CF: 02374530240
  • OFFICINE STRADA DUE S.r.l. Unipersonale
    CF: 02374530240
CIG: Z560C4236A
Oggetto: Adesione convenzione CONSIP noleggio fotocopiatori n.20 - GARA ANNO 2013
Importo aggiudicato: € 4900.00
Somme liquidate: € 956.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OLIVETTI S.P.A.
    CF: 02298700010
  • OLIVETTI S.P.A.
    CF: 02298700010
CIG: ZC718F4885
Oggetto: ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONI 25 - NOLEGGIO - LOTTO 1"
Importo aggiudicato: € 3094.00
Somme liquidate: € 618.80
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OLIVETTI S.P.A.
    CF: 02298700010
  • OLIVETTI S.P.A.
    CF: 02298700010
CIG: ZA11B00CF9
Oggetto: fornitura tettucci in materiale plastico per casette gioco scuola materna fioravanzo
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 565.00
Tempi di completamento: dal 31-08-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIEMME MODIFICHE Srl
    CF: 02326230246
  • PIEMME MODIFICHE Srl
    CF: 02326230246
CIG: Z981260274
Oggetto: Rinnovo affidam.serv.assistenza in materia informatica in qualità di amministratore di sistema
Importo aggiudicato: € 18720.00
Somme liquidate: € 1560.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PANOZZO GIOVANNI
    CF: PNZGNN69L22L157Q
  • PANOZZO GIOVANNI
    CF: PNZGNN69L22L157Q
CIG: 5462955D11
Oggetto: Servizio trasporto ospiti Centro Diurno La Compagnia
Importo aggiudicato: € 98000.00
Somme liquidate: € 40744.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • PASSUELLO GIOVANNI SNC
    CF: 02131530244
  • PASSUELLO GIOVANNI SNC
    CF: 02131530244
CIG: 67870101D5
Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DEGLI UTENTI DEL CENTRO DIURNO “LA COMPAGNIAâ€
Importo aggiudicato: € 107000.00
Somme liquidate: € 8985.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2016 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • PASSUELLO GIOVANNI SNC
    CF: 02131530244
  • PASSUELLO GIOVANNI SNC
    CF: 02131530244
CIG: Z9417C1664
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO OSPITI CHE FREQUENTANO IL CENTRO DIURNO “LA COMPAGNIAâ€
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 33195.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PASSUELLO GIOVANNI SNC
    CF: 02131530244
  • PASSUELLO GIOVANNI SNC
    CF: 02131530244
CIG: Z611C88982
Oggetto: Acquisto lavapavimenti per Scuola materna Fioravanzo
Importo aggiudicato: € 1850.00
Somme liquidate: € 1800.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2016 al 16-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERUZZO NATALINO SRL-VIA DEI MORARI, 70-THIENE (VI)
    CF: 02086720246
  • PERUZZO NATALINO SRL-VIA DEI MORARI, 70-THIENE (VI)
    CF: 02086720246
CIG: Z251531BDA
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 1766.61
Tempi di completamento: dal 12-10-2015 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • PROSDOCIMI G.M. S.P.A.
    CF: 00207000282
  • PROSDOCIMI G.M. S.P.A.
    CF: 00207000282
CIG: Z0413BB328
Oggetto: Affidamento servizio di manutenzione impianti trattamento acqua sanitaria
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 635.50
Tempi di completamento: dal 23-03-2015 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.M. SRL UNIPERSONALE
    CF: 02263460244
  • R.M. SRL UNIPERSONALE
    CF: 02263460244
CIG: ZF6143656F
Oggetto: PROROGA SCADENZA CONTRATTUALE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A COLORI “RICOH AFICIO MPC 3001ADâ€
Importo aggiudicato: € 3800.00
Somme liquidate: € 1302.54
Tempi di completamento: dal 01-05-2015 al 30-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RICOH ITALIA S.R.L.
    CF: 00748490158
  • RICOH ITALIA S.R.L.
    CF: 00748490158
CIG: Z3A16D4F04
Oggetto: REGOLARIZZAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 545.00
Somme liquidate: € 11.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RP BROKER SRL
    CF: 02541410300
  • RP BROKER SRL
    CF: 02541410300
CIG: Z3F16D4F62
Oggetto: REGOLARIZZAZIONE POLIZZE ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 7728.00
Somme liquidate: € 2849.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RP BROKER SRL
    CF: 02541410300
  • RP BROKER SRL
    CF: 02541410300
CIG: ZD216D4ECE
Oggetto: REGOLARIZZAZIONE PREMI ASSICURATIVI ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 541.00
Somme liquidate: € 70.45
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RP BROKER SRL
    CF: 02541410300
  • RP BROKER SRL
    CF: 02541410300
CIG: Z0221298B8
Oggetto: Pagamento premi assicurativi 2018
Importo aggiudicato: € 310.00
Somme liquidate: € 309.87
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RP BROKER SRL
    CF: 02541410300
  • RP BROKER SRL
    CF: 02541410300
CIG: Z072129C07
Oggetto: Pagamento premi assicurativi 2018
Importo aggiudicato: € 11000.00
Somme liquidate: € 7727.23
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RP BROKER SRL
    CF: 02541410300
  • RP BROKER SRL
    CF: 02541410300
CIG: Z18212C3E8
Oggetto: Pagamento premi assicurativi 2018
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 567.84
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RP BROKER SRL
    CF: 02541410300
  • RP BROKER SRL
    CF: 02541410300
CIG: Z25212C478
Oggetto: Pagamento premi assicurativi 2018
Importo aggiudicato: € 177.72
Somme liquidate: € 177.72
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RP BROKER SRL
    CF: 02541410300
  • RP BROKER SRL
    CF: 02541410300
CIG: Z313129D8B
Oggetto: Pagamento premi assicurativi 2018
Importo aggiudicato: € 643.86
Somme liquidate: € 643.86
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RP BROKER SRL
    CF: 02541410300
  • RP BROKER SRL
    CF: 02541410300
CIG: Z3F2129688
Oggetto: Pagamento premi assicurativi 2018
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 540.22
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RP BROKER SRL
    CF: 02541410300
  • RP BROKER SRL
    CF: 02541410300
CIG: Z4D212BE95
Oggetto: Pagamento premi assicurativi 2018
Importo aggiudicato: € 386.00
Somme liquidate: € 386.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RP BROKER SRL
    CF: 02541410300
  • RP BROKER SRL
    CF: 02541410300
CIG: Z50212C15A
Oggetto: Pagamento premi assicurativi 2018
Importo aggiudicato: € 650.22
Somme liquidate: € 650.22
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RP BROKER SRL
    CF: 02541410300
  • RP BROKER SRL
    CF: 02541410300
CIG: Z50212F93D
Oggetto: Pagamento premi assicurativi 2018
Importo aggiudicato: € 225.00
Somme liquidate: € 225.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RP BROKER SRL
    CF: 02541410300
  • RP BROKER SRL
    CF: 02541410300
CIG: Z96212FB70
Oggetto: Pagamento premi assicurativi 2018
Importo aggiudicato: € 240.00
Somme liquidate: € 240.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RP BROKER SRL
    CF: 02541410300
  • RP BROKER SRL
    CF: 02541410300
CIG: Z9A212BDC4
Oggetto: Pagamento premi assicurativi 2018
Importo aggiudicato: € 504.00
Somme liquidate: € 504.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RP BROKER SRL
    CF: 02541410300
  • RP BROKER SRL
    CF: 02541410300
CIG: ZBA212BF87
Oggetto: Pagamento premi assicurativi 2018
Importo aggiudicato: € 780.00
Somme liquidate: € 561.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RP BROKER SRL
    CF: 02541410300
  • RP BROKER SRL
    CF: 02541410300
CIG: ZE9212C06E
Oggetto: Pagamento premi assicurativi 2018
Importo aggiudicato: € 6420.79
Somme liquidate: € 6420.79
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RP BROKER SRL
    CF: 02541410300
  • RP BROKER SRL
    CF: 02541410300
CIG: ZF52129A7C
Oggetto: Pagamento premi assicurativi 2018
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 544.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RP BROKER SRL
    CF: 02541410300
  • RP BROKER SRL
    CF: 02541410300
CIG: ZF5212FA92
Oggetto: Pagamento premi assicurativi 2018
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 160.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RP BROKER SRL
    CF: 02541410300
  • RP BROKER SRL
    CF: 02541410300
CIG: Z891C2DE69
Oggetto: Smaltimento trasformatore cabina guasto
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 538.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2016 al 30-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAVI SERVIZI SRL
    CF: 01856690241
  • SAVI SERVIZI SRL
    CF: 01856690241
CIG: 652629984D
Oggetto: PRESA D'ATTO ESITI GARA APERTA PER LA FORNITURA DI AUSILI PER INCONTINENTI ED AFFIDAMENTO
Importo aggiudicato: € 200000.00
Somme liquidate: € 73865.27
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • SCA HYGIENE PRODUCTS S.P.A.
    CF: 03318780966
  • SCA HYGIENE PRODUCTS S.P.A.
    CF: 03318780966
CIG: 5583835668
Oggetto: SERVIZIO DI RISTORAZIONE
Importo aggiudicato: € 1566255.00
Somme liquidate: € 122367.45
Tempi di completamento: dal 01-02-2014 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA
    CF: 01617950249
  • SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA
    CF: 01617950249
CIG: 66042943D1
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE
Importo aggiudicato: € 3498000.00
Somme liquidate: € 395952.90
Tempi di completamento: dal 01-02-2017 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA
    CF: 01617950249
  • SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA
    CF: 01617950249
CIG: 576810894B
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO NIDO INTEGRATO BIRIBO'
Importo aggiudicato: € 597220.00
Somme liquidate: € 112345.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 31-07-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • SPAZIO CRESCITA SOCIETA' COOP. SOCIALE
    CF: 02120440249
  • SPAZIO CRESCITA SOCIETA' COOP. SOCIALE
    CF: 02120440249
CIG: ZF51C0BB01
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI E DI TUTELA DELL'AMBIENTE PER IL BIENNIO 2017-2018
Importo aggiudicato: € 6650.00
Somme liquidate: € 2725.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO CENTRO SICUREZZA AMBIENTE S.R.L.
    CF: 01705780243
  • STUDIO CENTRO SICUREZZA AMBIENTE S.R.L.
    CF: 01705780243
CIG: Z7D18E736C
Oggetto: Affidamento contratto pluriennale manutenzione aree verdi
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 1510.00
Tempi di completamento: dal 09-03-2016 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERLATA LAVORO SOC.COOP.SOCIALE ARL
    CF: 02360390245
  • VERLATA LAVORO SOC.COOP.SOCIALE ARL
    CF: 02360390245
CIG: Z501890B9E
Oggetto: Affidamento diretto del serv. di somministrazione lavoro temporaneo tramite agenzia interinale per figura professionale educatore per casa di riposo
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 8671.01
Tempi di completamento: dal 16-02-2016 al 15-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UMANA S.p.a.
    CF: 03171510278
  • UMANA S.p.a.
    CF: 03171510278
CIG: Z6719690FD
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO TRAMITE AGENZIA INTERINALE
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 2103.32
Tempi di completamento: dal 04-04-2016 al 15-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UMANA S.p.a.
    CF: 03171510278
  • UMANA S.p.a.
    CF: 03171510278
CIG: Z6B17E7FD2
Oggetto: SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 17726.69
Tempi di completamento: dal 07-01-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UMANA S.p.a.
    CF: 03171510278
  • UMANA S.p.a.
    CF: 03171510278
CIG: Z731B7A983
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO TRAMITE AGENZIA INTERINALE PER LA FIGURA DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO (CAT.B3 CCNL ENTI LOCALI)
Importo aggiudicato: € 36000.00
Somme liquidate: € 19049.08
Tempi di completamento: dal 17-10-2016 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UMANA S.p.a.
    CF: 03171510278
  • UMANA S.p.a.
    CF: 03171510278
CIG: Z9021332B0
Oggetto: Fornitura e posa in opera di sistema chiamata posto letto in digitale ala vecchia
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2017 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIATRON ELETRONIC SNC
    CF: 01658450240
  • DIATRON ELETRONIC SNC
    CF: 01658450240
CIG: ZEC1D1DA37
Oggetto: Fornitura servizio per la predisposizione dei conteggi per la quantificazione monetaria dei riposi corrisposti ai dipendenti turnisti.
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Pro.e.p. S.r.l Stp Sossano (Vi)
    CF: 03472070287
  • Pro.e.p. S.r.l Stp Sossano (Vi)
    CF: 03472070287
CIG: Z6A1D22111
Oggetto: Proroga fornitura di carburanti per automezzi dell'ente anno 2017 (Gennaio-Febbraio)
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI S.P.A.
    CF: 00484960588
  • ENI S.P.A.
    CF: 00484960588
CIG: Z841DE93BC
Oggetto: Campionamento di analisi microbiologiche per ricerca Legionella
Importo aggiudicato: € 580.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LABORATORI FRATINI SAS
    CF: 03054120245
  • LABORATORI FRATINI SAS
    CF: 03054120245
CIG: ZC51E9BEA7
Oggetto: Affidamento lavori di manutenzione straordinaria
Importo aggiudicato: € 1950.00
Somme liquidate: € 1915.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEDIN FRANCO IMPIANTI ELETTRICI
    CF: BDNFNC64M10L157S
  • BEDIN FRANCO IMPIANTI ELETTRICI
    CF: BDNFNC64M10L157S
CIG: ZD21DF5D2A
Oggetto: Affidamento intervento di verifica biennale obbligatoria impianto messa a terra
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ARPAV
    CF: 92111430283
  • ARPAV
    CF: 92111430283
CIG: Z8E1F386A7
Oggetto: Fornitura pezzi di ricambio per sollevatori soffitto
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-07-2017 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GULDMANN SRL
    CF: 01431870094
  • GULDMANN SRL
    CF: 01431870094
CIG: ZD01F44210
Oggetto: Acquisto e montaggio porte automatiche per la palestra e i reparti dell' ipab
Importo aggiudicato: € 14100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-07-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEDIN FRANCO IMPIANTI ELETTRICI
    CF: BDNFNC64M10L157S
  • BEDIN FRANCO IMPIANTI ELETTRICI
    CF: BDNFNC64M10L157S
CIG: Z4A1F67AE5
Oggetto: Affidamento incarico di progettazione e direzione dei lavori per la realizzazione di una struttura in ampliamento ala nuova sede
Importo aggiudicato: € 39990.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-07-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Canale Luigi Antonio
    CF: CNLLNT53H21D717P
  • Canale Luigi Antonio
    CF: CNLLNT53H21D717P
CIG: ZCD1FF56BB
Oggetto: Fornitura con posa in opera di impianto di filodiffusione per la struttura dell'ente
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-07-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PARISE Srl
    CF: 02885790242
  • PARISE Srl
    CF: 02885790242
CIG: ZE51FC288C
Oggetto: Proroga convenzione per telefonia
Importo aggiudicato: € 7200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-09-2017 al 15-09-2019
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
CIG: Z861FD2A4C
Oggetto: Fornitura pezzi ricambio all'impianto di trattamento acqua sanitaria
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-09-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.M. SRL UNIPERSONALE
    CF: 02263460244
  • R.M. SRL UNIPERSONALE
    CF: 02263460244
CIG: Z842028379
Oggetto: Acquisto libri didattici per la scuola dell'infanzia "G. Fioravanzo"
Importo aggiudicato: € 690.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-10-2017 al 30-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAFFAELLO LIBRI S.R.L.
    CF: 01479570424
  • RAFFAELLO LIBRI S.R.L.
    CF: 01479570424
CIG: Z79201F839
Oggetto: Interventi di manutenzione ordinaria ups nella cabina elettrica
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-10-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LORENZI ELETTRONICA S.R.L.
    CF: 03800760237
  • LORENZI ELETTRONICA S.R.L.
    CF: 03800760237
CIG: Z0020396B4
Oggetto: Fornitura e posa in opera cavi sistema luci di emergenza nella struttura dell'ente
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEDIN FRANCO IMPIANTI ELETTRICI
    CF: BDNFNC64M10L157S
  • BEDIN FRANCO IMPIANTI ELETTRICI
    CF: BDNFNC64M10L157S
CIG: ZEC2074F99
Oggetto: Campionamento ed analisi microbiologiche per ricerca legionella e potabilità acqua sanitaria
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LABORATORI FRATINI SAS
    CF: 03054120245
  • LABORATORI FRATINI SAS
    CF: 03054120245
CIG: Z01208BAC3
Oggetto: Riparazione urgente con sostituzione totale del meccanismo automatico della porta motorizzata d'ingresso
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-10-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRISIERO AUTOMAZIONI s.n.c. di Alessandro e Francesco Frisiero
    CF: 02293760241
  • FRISIERO AUTOMAZIONI s.n.c. di Alessandro e Francesco Frisiero
    CF: 02293760241
CIG: Z4620BEC71
Oggetto: Corso doll therapy per educatori
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OL'BOYS DI FAVARETTO CLAUDIO
    CF: 02038910267
  • OL'BOYS DI FAVARETTO CLAUDIO
    CF: 02038910267
CIG: ZC1214F23E
Oggetto: Corso di formazione per i volontari
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2017 al 02-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIMBATI DOTT.SSA SERENA
    CF: BMBSRN78H45L840P
  • BIMBATI DOTT.SSA SERENA
    CF: BMBSRN78H45L840P
CIG: ZA020E4923
Oggetto: Fornitura e posa in opera con configurazione di migrazione sistema supervisione allarmi da analogico a digitale
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIATRON ELETRONIC SNC
    CF: 01658450240
  • DIATRON ELETRONIC SNC
    CF: 01658450240
CIG: Z0920BEBB0
Oggetto: Corso di formazione antincendio
Importo aggiudicato: € 1700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO CENTRO SICUREZZA AMBIENTE S.R.L.
    CF: 01705780243
  • STUDIO CENTRO SICUREZZA AMBIENTE S.R.L.
    CF: 01705780243
CIG: Z27209B829
Oggetto: Fornitura pezzi ricambio e imbragature impianti di sollevamento
Importo aggiudicato: € 3800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GULDMANN SRL
    CF: 01431870094
  • GULDMANN SRL
    CF: 01431870094
CIG: Z2620C0331
Oggetto: Servizio di verifiche sicurezza elettrica apparecchiature elettromedicali
Importo aggiudicato: € 175.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CREMONESE ELETTROMEDICALI DI CREMONESE LUCA
    CF: CRMLCU61M13G224K
  • CREMONESE ELETTROMEDICALI DI CREMONESE LUCA
    CF: CRMLCU61M13G224K
CIG: ZD82093667
Oggetto: Acquisto barelle doccia ad altezza variabile con movimentazione oleodinamica
Importo aggiudicato: € 4200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRO SENECTUTE SRL
    CF: 01889110209
  • PRO SENECTUTE SRL
    CF: 01889110209
CIG: Z1020D74C8
Oggetto: Articolo di giornale su quotidiano locale
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE LEONI SAS
    CF: 02293200248
  • GRAFICHE LEONI SAS
    CF: 02293200248
CIG: Z3620C88ED
Oggetto: Fornitura, installazione e assistenza sistema telefonico voip
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COVER UP S.R.L.
    CF: 01932620246
  • COVER UP S.R.L.
    CF: 01932620246
CIG: Z0E210E7A5
Oggetto: Acquisto pezzi di ricambio per letti elettrici
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HARMONIE CARE
    CF: 02418810350
  • HARMONIE CARE
    CF: 02418810350
CIG: ZA9210D698
Oggetto: Acquisto carta formato A4
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIGAINA S.R.L.
    CF: 02576260307
  • CIGAINA S.R.L.
    CF: 02576260307
CIG: Z9B2128C08
Oggetto: Corsi di formazione per il personale dipendente
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2017 al 11-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE CULTURA COPERNICO
    CF: 94106410262
  • ASSOCIAZIONE CULTURA COPERNICO
    CF: 94106410262
CIG: ZD32100745
Oggetto: Fornitura e installazione lampade di emergenza
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEDIN FRANCO IMPIANTI ELETTRICI
    CF: BDNFNC64M10L157S
  • BEDIN FRANCO IMPIANTI ELETTRICI
    CF: BDNFNC64M10L157S
CIG: Z57218BDC0
Oggetto: Proroga contratto manutenzione impianti elettrici al 31.03.2018
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEDIN FRANCO IMPIANTI ELETTRICI
    CF: BDNFNC64M10L157S
  • BEDIN FRANCO IMPIANTI ELETTRICI
    CF: BDNFNC64M10L157S
CIG: Z8421891FE
Oggetto: Fornitura articoli di carta monouso vari per igiene ospiti e pulizia ambiente
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEACARTA GROUP SRL
    CF: 03653280242
  • IDEACARTA GROUP SRL
    CF: 03653280242
CIG: ZC62194494
Oggetto: Rimozione di opere abusive presso la fattoria sociale Don Manfrin prima fase
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CORTESE MARIO SRL
    CF: 03775910247
  • CORTESE MARIO SRL
    CF: 03775910247
CIG: Z8621943FF
Oggetto: Lavori propedeutici all'adeguamento antincendio della sede dell'Ente
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CORTESE MARIO SRL
    CF: 03775910247
  • CORTESE MARIO SRL
    CF: 03775910247
CIG: Z6A219444B
Oggetto: Affidamento lavori di riqualificazione di alcune camere dell'ala vecchia e realizzazione di nuova camera al 2° piano dell'RSA
Importo aggiudicato: € 27000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CORTESE MARIO SRL
    CF: 03775910247
  • CORTESE MARIO SRL
    CF: 03775910247
CIG: ZAF193158A
Oggetto: fornitura prodotti per trattamento acqua sanitaria
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 30-03-2016 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACQUA TECNICA S.R.L.
    CF: 03490750241
  • ACQUA TECNICA S.R.L.
    CF: 03490750241
CIG: Z471F362D9
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI CILLICHEMIE PER TRATTAMENTO ACQUA SANITARIA
Importo aggiudicato: € 2700.00
Somme liquidate: € 2612.00
Tempi di completamento: dal 07-07-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ACQUA TECNICA S.R.L.
    CF: 03490750241
  • ACQUA TECNICA S.R.L.
    CF: 03490750241
CIG: Z32148FD09
Oggetto: Affidamento incarico verifiche biennali obbligatorie impianti ascensori
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 232.44
Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 31-12-2025
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AG.REG. PER LA PREVENZIONE E PROT.AMBIENTALE
    CF: 03382700288
  • AG.REG. PER LA PREVENZIONE E PROT.AMBIENTALE
    CF: 03382700288
CIG: ZAC1260AC9
Oggetto: Appalto manutenzione presidi antincendio e uscite di emergenza
Importo aggiudicato: € 16500.00
Somme liquidate: € 3724.61
Tempi di completamento: dal 01-08-2015 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALFA ANTINCENDIO SRL
    CF: 00871550240
  • ALFA ANTINCENDIO SRL
    CF: 00871550240
CIG: ZDD1532735
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER LA PULIZIA ED IGIENE DEGLI OSPITI
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 3551.69
Tempi di completamento: dal 05-10-2015 al 06-10-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BERICA HYGIENE S.R.L.
    CF: 00899910244
  • BERICA HYGIENE S.R.L.
    CF: 00899910244
CIG: Z2F1847CCA
Oggetto: AFFIDAM. LAVORI ADEGUAM. SOGGIORNO PIANO 2 ALA NUOVA SEDE ENTE
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 2825.34
Tempi di completamento: dal 08-03-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIRASCHI S.R.L.
    CF: 02402370239
  • BIRASCHI S.R.L.
    CF: 02402370239
CIG: ZE81BD18F5
Oggetto: Fornitura pneumatici automezzi dell'Ente
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 630.80
Tempi di completamento: dal 04-11-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.R. Pneumatici Spa
    CF: 01800220244
  • B.R. Pneumatici Spa
    CF: 01800220244
CIG: ZBF1A7FC59
Oggetto: manutenzione periodica gruppo elettrogeno
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 1402.50
Tempi di completamento: dal 16-05-2016 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.G.M. GRUPPI ELETTROGENI S.R.L.
    CF: 02844740247
  • C.G.M. GRUPPI ELETTROGENI S.R.L.
    CF: 02844740247
CIG: ZA21BC5B7D
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA E DIREZIONE DEI LAVORI, PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA IN AMPLIAMENTO ALLA SEDE DELL’IPAB LA PIEVE, PROSPICIENTE IL CORTILE INTERNO DELL’ALA NUOVA.
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 18720.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2016 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Canale Luigi Antonio
    CF: CNLLNT53H21D717P
  • Canale Luigi Antonio
    CF: CNLLNT53H21D717P
CIG: ZAB1847AEA
Oggetto: Affidamento affitto bombole
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 258.00
Tempi di completamento: dal 25-01-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARAVANI SAS DI CARVANI DINO & C.
    CF: 01878580248
  • CARAVANI SAS DI CARVANI DINO & C.
    CF: 01878580248
CIG: Z5D1260D06
Oggetto: Riparazioni e adeguamenti impiantistica elettrica
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 4164.00
Tempi di completamento: dal 13-02-2015 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEDIN FRANCO IMPIANTI ELETTRICI
    CF: BDNFNC64M10L157S
  • BEDIN FRANCO IMPIANTI ELETTRICI
    CF: BDNFNC64M10L157S
CIG: ZD71847CF8
Oggetto: Lavori di modifica degli impianti elettrici a seguito di adeguamento dei locali
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 18530.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2016 al 29-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEDIN FRANCO IMPIANTI ELETTRICI
    CF: BDNFNC64M10L157S
  • BEDIN FRANCO IMPIANTI ELETTRICI
    CF: BDNFNC64M10L157S
CIG: ZEC126086D
Oggetto: AFFIDAMENTO CONTRATTO MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORE
Importo aggiudicato: € 11652.00
Somme liquidate: € 2100.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEFFE & VEA
    CF: 01393310220
  • ESSEFFE & VEA
    CF: 01393310220
CIG: Z9D1847C0B
Oggetto: Fornitura materiale per riparazioni termoidrauliche servizio di manutenzione interno
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 1628.86
Tempi di completamento: dal 30-01-2016 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMMERCIALE IDRAULICA SRL
    CF: 01920250246
  • COMMERCIALE IDRAULICA SRL
    CF: 01920250246
CIG: Z7E1ADF40C
Oggetto: ADESIONE PROPOSTA NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE “NASHUATEC MP C2003SP
Importo aggiudicato: € 531.92
Somme liquidate: € 137.58
Tempi di completamento: dal 05-08-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C. S.A.S.-VIA LAGO MAGGIORE, 2-TAVERNELLE DI ALTAVILLA
    CF: 01627680240
  • COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C. S.A.S.-VIA LAGO MAGGIORE, 2-TAVERNELLE DI ALTAVILLA
    CF: 01627680240
CIG: Z951260D69
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ESPURGO FOSSE BIOLOGICHE
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 485.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2015 al 14-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CORRADIN SRL
    CF: 02899430249
  • CORRADIN SRL
    CF: 02899430249
CIG: Z551AAF21D
Oggetto: Realizzazione nuovo ingresso secondario scuola d'infanzia
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 12845.93
Tempi di completamento: dal 19-07-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CORTESE MARIO SRL
    CF: 03775910247
  • CORTESE MARIO SRL
    CF: 03775910247
CIG: Z761B0AFE8
Oggetto: AFFIDAMENTO INTERVENTI DI SOSTITUZIONE DI UN TRASFORMATORE MT/ BT NELLA CABINA ELETTRICA DELL’ENTE E LIQUIDAZIONE INTERVENTO TECNICO IN URGENZA
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 11214.84
Tempi di completamento: dal 29-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PARISE Srl
    CF: 02885790242
  • PARISE Srl
    CF: 02885790242
CIG: Z9310ED836
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PEDICURE A FAVORE DEGLI OSPITI DELL'ENTE
Importo aggiudicato: € 7350.00
Somme liquidate: € 2220.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESTETICA L'ELAB DI SALZANO MARIA GIOVANNA
    CF: SLZMGV73P61H829Q
  • ESTETICA L'ELAB DI SALZANO MARIA GIOVANNA
    CF: SLZMGV73P61H829Q
CIG: ZDB1C72234
Oggetto: RINNOVO ANTIVIRUS LICENZE TREND MICRO DAL 01.01.2017 AL 31.12.2019
Importo aggiudicato: € 1037.00
Somme liquidate: € 850.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EURO INFORMATICA S.R.L.
    CF: 02367910243
  • EURO INFORMATICA S.R.L.
    CF: 02367910243
CIG: ZD117C1B11
Oggetto: AFF.SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI
Importo aggiudicato: € 4936.12
Somme liquidate: € 1688.36
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO PROGRAM S.R.L.
    CF: 02063960245
  • ECO PROGRAM S.R.L.
    CF: 02063960245
CIG: ZD5125EBAD
Oggetto: AFFIDAMENTO MANUTENZIONI EDILI PERIODO 2015-2018
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 9625.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2015 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CORTESE MARIO SRL
    CF: 03775910247
  • CORTESE MARIO SRL
    CF: 03775910247
CIG: Z01106060F
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI DIVISE PER IL PERSONALE DIPENDENTE
Importo aggiudicato: € 8852.15
Somme liquidate: € 934.10
Tempi di completamento: dal 16-12-2014 al 16-12-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CREAZIONI FUTURA SRL
    CF: 02459190241
  • CREAZIONI FUTURA SRL
    CF: 02459190241
CIG: Z3517FEDB0
Oggetto: FORNITURA RICAMBI PER ELETTROMEDICALI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 572.50
Tempi di completamento: dal 28-01-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CREMONESE ELETTROMEDICALI DI CREMONESE LUCA
    CF: CRMLCU61M13G224K
  • CREMONESE ELETTROMEDICALI DI CREMONESE LUCA
    CF: CRMLCU61M13G224K
CIG: Z3010ED800
Oggetto: FFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO AI LUOGHI DI CURA A FAVORE DEGLI OSPITI RESIDENZIALI
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 5219.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CROCE ROSSA ITALIANA comitato Loc. di Thiene
    CF: 03863610246
  • CROCE ROSSA ITALIANA comitato Loc. di Thiene
    CF: 03863610246
CIG: ZCE1ACFBFB
Oggetto: RIPARAZIONE IMPIANTO ALLARMI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1273.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIATRON ELETRONIC SNC
    CF: 01658450240
  • DIATRON ELETRONIC SNC
    CF: 01658450240
CIG: Z202034B02
Oggetto: AFFIDAMENTO LAVORO SOMMINISTRATO
Importo aggiudicato: € 39800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO